梅林股份審計部和監(jiān)察部于8月份組織相關(guān)人員對管理事業(yè)部各下屬企業(yè)開展內(nèi)控管理工作對口檢查，我司審計室、資產(chǎn)管理部、監(jiān)察室及其他相關(guān)部門和單位認真落實自查、積極應(yīng)對檢查。對口檢查組檢查認為：我司的內(nèi)控制度建設(shè)及制度執(zhí)行情況良好，項目管理、合同管理、領(lǐng)導(dǎo)干部履職待遇管理等合規(guī)有效，資產(chǎn)狀況、財務(wù)收支等均真實、合法。通過自查和檢查，公司進一步推進了審計整改、強化了內(nèi)控管理。
        一是全面推進和落實審計整改工作，著力構(gòu)建審計整改長效機制。以2015年度年報審計及內(nèi)控審計中發(fā)現(xiàn)的內(nèi)控缺陷和風(fēng)險及需要整改的問題為抓手，全面保障審計整改工作落實到實處。首先，對審計發(fā)現(xiàn)的問題及時建立整改問題清單，認真分析問題產(chǎn)生的原因，排出整改時間表，明確整改責(zé)任人；其次，對未整改或整改不到位事項和問題加強跟蹤檢查，直到整改到位；最后，著力構(gòu)建審計整改長效機制，重在建章立制，舉一反三，查疏堵漏，同時，加強對建章立制執(zhí)行情況的檢查，強化制度執(zhí)行的剛性。
        二是認真組織內(nèi)控、監(jiān)察專項自查，加強內(nèi)控制度健全和執(zhí)行。根據(jù)股份公司要求，會同相關(guān)部門認真組織內(nèi)控、監(jiān)察專項自查，自查范圍包括：費用控制、資產(chǎn)管理、財務(wù)收支等經(jīng)營管理情況；對工程、投資項目的前期審批情況、資金使用、招投標(biāo)、物資采購的監(jiān)管情況、合同簽訂、施工、驗收進度情況；大宗物資采購、資產(chǎn)設(shè)備購買和出售的制度健全及執(zhí)行情況；銷售業(yè)務(wù)、存貨管理、應(yīng)收賬款管理等相關(guān)流程；領(lǐng)導(dǎo)干部履職待遇制度制定情況及執(zhí)行情況；領(lǐng)導(dǎo)干部利益輸送、黨風(fēng)廉政責(zé)任書簽訂及范圍情況等。通過自查不斷完善和健全內(nèi)控制度，規(guī)范內(nèi)控流程，加強內(nèi)控制度執(zhí)行，強化內(nèi)控監(jiān)察管理，進一步形成依法經(jīng)營、規(guī)范運作的良好環(huán)境。